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内控制度论文参考文献：
摘 要：内部控制制度是现代管理理论的重要组成成分,它能够提升事业单位的资金管理水平,预防单位风险,加强行政事业单位的有效性,意义重大.可是从实际情况来看,事业单位内控制度在建设期间还存在着一些问题,这些问题严重影响了事业单位的正常运营,对此,必须制定出完善的解决措施.
关键词：事业单位 内控制度建设 存在问题 措施
一、加强事业单位内控制度建设的重要性
目前,我国经济体系不断改革,市场竞争日益激烈,事业单位要在激烈的市场竞争中占据主导地位,必须有效的开展内控工作.这一工作的开展不仅能够提升事业单位水平,保证事业单位各项工作的稳定实行,还可以防止各种问题的出现,对于事业单位后期发展有着重要的意义.
(一)提升了事业单位内部信息的准确性
加强事业单位内部制度建设,可以提升内部信息的准确性,使管理人员熟练地掌握各项信息,确保各项制度得到有效落实.同时,会计人员还可以根据这一信息,加大各项工作的审核力度,及时发现存在的问题,提出相应的解决对策,以此避免风险出现机率.
(二)保证资源的完善性
事业单位在我国发展中有着重要的作用,加强事业单位内部制度建设力度,可以快速找寻存在的各种问题,比如财务管理,并且从事业单位实际开展情况出发,制定完善措施,预防风险,避免资金过度输出或者流失,保证资源的完善性.
(三)提升事业单位的资源利用率
加大事业单位的内控制度建设,能够合理使用资金,分析各部分資源应用情况.在建设内控制度的时候,包含多个环节,因此,要加大这些现象的管理力度,减少成本输出.
二、事业单位内控制度存在的不足
(一)员工自身内控意识较弱
事业单位内控和企业相比较而言,员工给自身的控制意识较弱,缺少对内控制度的掌握,没有将财务部门在内控中的作用发挥出来,其中主要表现在以下几点：
第一,不会控制；在进行内部控制的时候,需要以相关政策体系为主要的支撑.然而,事业单位人员自身操作水平不高,对于制度掌握程度不高,不利于内部控制的落实.
第二,不想控制；在内部控制中,人员对于内部控制的作用没有引起重视,仅仅是走走形式,日常管理中,工作压力较大、人员自身积极性低下,对于存在的问题不加以解决和完善,监督力度不足,严重影响了内部控制制度性能的发挥.
(二)内控制度不完善
从实际情况来看,我国事业单位现有的内部控制制度不完善,和事业单位实际需求不相符,严重影响了财务信息的准确性.再加上财务内控各个方面的控制力度不足,方法不合理,违反规定的现象经常出现,为事业单位带来了很大的损失.
(三)风险控制意识不到位
单位加强管理的主要方式便是全面预防风险,加大风险的控制力度,减少风险出现的计量表.当前,很多单位自身风险意识还不够高,没有根据实际情况制定合理、科学的风险预防系统,并且,在制度上,没有在各项活动进行风险性评估和风险性控制,从很大程度上加大了单位的风险性.
(四)沟通不流畅,信息滞后
在行政单位的会计部门中,主要负责数据核算和监督工作.但是由于行政单位之间的职责不同,各个部门相对而言比较独立,双方信息沟通不流畅,会计部门获取的信息数据不正确或者处于滞后状态,经常出现账单和物件不相符的情况.
三、完善事业单位内部控制的具体措施
(一)构建良好的内控环境
单位在进行内部控制的时候,首先要构建良好的内控环境.第一,建立健全的内控组织,明确岗位职责,相互联系和促进.同时,对于不同部门而言,要相互监督.第二,加强人员内控意识；从领导做起,提升领导内控意识,以此提升全体员工的认识,树立完善的理念.第三,构建完善的信息沟通系统,确保信息数据的准确性.
(二)建立完善的内控制度
要想保证内部控制的稳定进行,必须加大对内控制度的建设力度,使其呈现科学性,以此满足事业单位发展需求,并且及时发现存在的不足,防止出现各种违法乱纪的行为,提升资产使用效率.
(三)提升人员素质
首先,引进全能型内控人才,建立福利机制,不断创新和改进内控制度,提升其可靠性.再者,从市场发展实际情况考虑,将其和事业单位内部相互比较分析,在此基础上,完善内控制度.最后,建立高素质人才队伍,将内控制度的性能发挥到最大,以此推动事业单位发展.
四、结束语
内部控制是行政事业单位的重要组成部分,它贯穿于单位整体.建立完善的内控制度能够推动事业单位发展,对于提升行政效率,保证信息安全有着十分重要的意义.
参考文献：
[1]王文琳.新形势下行政事业单位内控制度建设[J].财经界（学术版）,2016.
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